| 0053/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M428dw.
V predpokladanej hodnote 150,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
623,03 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Objednávame si u Vás učebnice:
SJL 5 kusov x sada
Finančná gramotnosť 20 kusov zo všetkých častí
Predpokladaná cena je 623,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
Zápisníky č. EC0165 19 A5 - 30 ks
IQ Color č. PA0011 62 160g/m2- krémová - 1 ks
IQ premium č. PA0010 44 160g/m2 - biela - 1 ks
Samolepiace bločky DONAU č. D07586 99 - 5 ks
Samolepiace záložky neón č. AV0216 89 - 2 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
Kancelásky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
164,14 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Školské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 918,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/OASn |
Prenájom basketbalového ihriska |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MI talents, o.z. |
53519493 |
|
360,00 € |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
19.07.2024 |
04.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0131/24 |
výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
plyn 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Plyn OU 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Tel. poplatky 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,61 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
El. energia 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vyúčtovanie za el. energiu 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-45,04 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
BOZP a OPP I/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Zrážky 4-6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
319,98 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Zrážky 4-6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,41 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/OASn |
Debarierizácia - stavebný dozor pre realizáciu stavby |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
1 020,00 € |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
02.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0127/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
258,93 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
124,98 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Oprava kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
20,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
