| DFB0131/24 |
výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
plyn 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Plyn OU 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Tel. poplatky 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,61 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
El. energia 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vyúčtovanie za el. energiu 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-45,04 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
BOZP a OPP I/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Zrážky 4-6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
319,98 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Zrážky 4-6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,41 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/OASn |
Debarierizácia - stavebný dozor pre realizáciu stavby |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
1 020,00 € |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
02.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0127/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
258,93 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
124,98 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Oprava kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
20,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 791,41 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u vás opravu kopírky. Predpokladaná cena je 20,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102 dw v počte 1 kus a v predpokladanej sume 380,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/24 |
Tlačiareň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
372,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás školské stoličky SPP-1, veľkosť 6 vo farbe RAL: 9006 v počte 64 kusov. Predpokladaná cena je 2 920,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/24 |
Inzercia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
71,26 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
