| DFB0145/24 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 944,68 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Čistiace prostriedky na podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
295,49 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Vodné, stočné 06-07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,72 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás:
Žalúzie v bielej farbe + montáž v počte 18 kusov
Výmenu silonu v počte 28 kusov
Predpokladaná cena je 600,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás:
MAX FORTE 5L 2 kusy
TUCLAR SUPER METALIC 5L 6 kusov
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2024/OASn |
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 16/2024 Debarierizácia budov - Šikmá schodisková plošina |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
EKOBUILDING |
|
|
0,00 € |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
16.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2024/OASn |
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 17/2024 Debarierizácia budov - Bezbarierové stavebné úpravy |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
EKOBUILDING |
|
|
0,00 € |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
16.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v kuchyni a suteréne školy.Predpokladaná cena je 3 000,- eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/24 |
Vodné, stočné 06-07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/OASn |
Debarierizácia budov - Šikmá schodisková plošina |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
EKOBUILDING |
|
|
29 018,34 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2024/OASn |
Debarierizácia budov - Bezbariérové stavebné úpravy |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
EKOBUILDING |
|
|
48 319,25 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0141/24 |
Tel. poplatky 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
120,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M428dw.
V predpokladanej hodnote 150,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
623,03 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Objednávame si u Vás učebnice:
SJL 5 kusov x sada
Finančná gramotnosť 20 kusov zo všetkých častí
Predpokladaná cena je 623,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
Zápisníky č. EC0165 19 A5 - 30 ks
IQ Color č. PA0011 62 160g/m2- krémová - 1 ks
IQ premium č. PA0010 44 160g/m2 - biela - 1 ks
Samolepiace bločky DONAU č. D07586 99 - 5 ks
Samolepiace záložky neón č. AV0216 89 - 2 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
Kancelásky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
164,14 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Školské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 918,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/OASn |
Prenájom basketbalového ihriska |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MI talents, o.z. |
53519493 |
|
360,00 € |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
19.07.2024 |
04.07.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
