| 0084/24 |
Objednávame si u Vás opravu kondenzného potrubia v kotolni OA Senica v predpokladanej sume 2 000,-. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/24 |
Vlajky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
78,70 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
862,10 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
120,39 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Plyn OU 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Telefónne popl. 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,08 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
El. energia 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Plyn 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Vyúčtovanie el. energie 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-238,81 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 186,29 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
77,78 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
582,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
202,80 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Žalúzie a oprava parapetu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
334,01 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Prehodnotenie PD zateplenie OA Senica |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
5 028,00 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
1943 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
1 943,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
214,80 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
821,09 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
