| DFB0176/24 |
El. energia 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Plyn 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Vyúčtovanie el. energie 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-238,81 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 186,29 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
77,78 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
582,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
202,80 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Žalúzie a oprava parapetu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
334,01 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Prehodnotenie PD zateplenie OA Senica |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
5 028,00 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
1943 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
1 943,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
214,80 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
821,09 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás nastavenie DHCP a wifi zariadení v predpokladane sume 350,- Eur a Wifi zariadenia UNIFI v počte 3 kusy a v predpokladanej sume 480,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2024/OASn |
Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na OA Senica - časť č. 1 - Bezbariérové stavebné úpravy |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
30 890,11 € |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
26.08.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0168/24 |
Oprava poškodeného a zatečeného stropu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 756,66 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Oprava havárie zatekania strechy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
11 493,60 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás učebnice Nový slovenský jazyk pre SŠ 4 v počte 145 kusov a Zošit pre študenta v počte 145 kusov a v predpokladanej sume 1943,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/24 |
Oprava zatekania strechy - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 819,20 € |
21.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
461,58 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
