| 0093/24 |
Objednávame si u Vás opravu fasády na budove školy.
V predpokladanej hodnote 900,00 € bez DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0094/24 |
Objednávame si u Vás Pracovnú zdravotnú službu- Dohľad nad pracovnými podmienkami,ochrana zdravia pri práci podľa § 30 Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Dohodnutá suma za po |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0165/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
103,26 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
243,13 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Školenie CO |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
300,00 € |
13.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Vodné, stočné 9-10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
326,58 € |
12.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Asfaltovanie areálu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HÍLEK a spol .,a.s. |
36239542 |
|
442,85 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
Debarierizácia- odstránenie architektonických bariér |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
24 572,83 € |
11.10.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
830,79 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
objednávame si u Vás opravu ležatého odpadového potrubia v suteréne školy v predpokladanej sume 2 700,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/24 |
vodné, stočné 9-10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Materiálno spotrebné normy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
172,00 € |
10.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
65,56 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 064,69 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
PD zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
240,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Oprava výmenníka kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 198,40 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany v predpokladanej sume 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/24 |
Telefónne poplatky 09/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Revízie bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
510,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
611,72 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
