| DFJ0158/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
204,21 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
objednávame si u Vás opravu výmenníka kotla na OA Senica v predpokladanej sume 2 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
59,00 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Plyn 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Plyn OU 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Telefónne poplatky 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,74 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
El. energia 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
314,70 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás pracovný kalendár na rok 2025 v počte 45 ks.
V predpokladanej hodnote 75,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 487,30 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 861,23 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Materiál na opravu uličného oplotenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 584,88 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
281,74 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,15 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
285,05 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
Milečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,55 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Vyúčtovanie El. energie 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
236,45 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Zrážky 7-9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,02 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Zrážky 07-09/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
141,77 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
