| DFB0319/24 |
Zrážky 10-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
353,40 € |
31.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Zrážky 10-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,62 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Poplatok - služba mVL 9-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,48 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Telefónne poplatky 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Telefónne poplatky 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,31 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Vodné, stočné 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,81 € |
30.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
771,43 € |
30.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2024/OASn |
Dodávka pekárenských výrobkov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 722,30 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 37/2024/OASn |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18 649,80 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2024/OASn |
Dodávka základných potravín |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
20 171,01 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2024/OASn |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
20 983,34 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2024/OASn |
Dodávka mrazených výrobkov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42 492,22 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2024/OASn |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
18 324,03 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 42/2024/OASn |
Dodávka zemiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Gergel - Samostatne hospodáriaci roľník |
50165135 |
|
6 880,00 € |
27.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0318/24 |
Oprava veľkokuchanských zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
1 849,20 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2024/OASn |
Dodávka elektriny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2025 |
20.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás vysávač pre upratovačky.
V predpokladanej hodnote 180,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152/24 |
Objednávame si u Vás servis(konvektomat,sporáky) kuchynských zariadení v školskej jedálni.
V predpokladanej hodnote: 1 850,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0153/24 |
Objednávame si u Vás oprava tel. linky - vrátnica.
V predpokladanej hodnote: 120,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/24 |
Oprava tel. linky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
116,10 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
