| 0071/24 |
Objednávame si u Vás nastavenie DHCP a wifi zariadení v predpokladane sume 350,- Eur a Wifi zariadenia UNIFI v počte 3 kusy a v predpokladanej sume 480,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2024/OASn |
Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na OA Senica - časť č. 1 - Bezbariérové stavebné úpravy |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
30 890,11 € |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
26.08.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás opravu zatekania strechy na OA Senica -havária v predpokladanej sume 1 900,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
19.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0070/24 |
Objednávame si u vás opravu poškodeného stropu na schodisku OA Senica v predpokladanej sume 4.000,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
09.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/24 |
Čipy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Telefónne popl. 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
645,84 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Písacie stolíky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
196,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Vyčistenie vpuste odpad. vôd |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 381,60 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Matúšová Anna |
|
|
596,00 € |
01.08.2024 |
03.08.2024 |
18.08.2024 |
02.08.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie cestnej vpuste a odvodu dažďových vôd na OA Senica v predpokladanej cene 3 400,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/24 |
Telefónne popl. 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,24 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Plyn OU 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Zásuvné menovky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
297,30 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
El. energia 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Plyn 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame si u vás:
BASED písací stôl Kubek 2 č.1555006102 (Farba biela,dub) v počte 4 kusy a v predpokladanej cene 196,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
248,40 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vyúčtovanie El. energie 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-444,38 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
