| DFJ0174/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
431,30 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
245,23 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Vypracovanie Energetického auditu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVEA s. r. o. |
55254969 |
|
4 500,00 € |
12.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Vodné. stočné 10-11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
254,17 € |
11.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Vodné, stočné 10-11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
434,03 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
744,23 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Cestovné poistenie - ERASMUS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
302,42 € |
08.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
521,61 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
942,32 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre kuchárky, upratovačky a údržbu na OA Senica v predpokladanej sume 1000,- €
Tričko pracovné: 5ks
Pracovné nohavice (teplákové): 7ks
Pracovná zástera - klokanka: 3ks
Pracovná čapica - lodička: 3ks
Gumená záster |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/23 |
Telefónne poplatky 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
44,80 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
615,21 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
612,27 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
451,19 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
plyn OU 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Plyn 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
El. energia 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
