| DFB0039/23 |
Vodné, stočné 02-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
251,39 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
351,00 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
847,64 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
368,02 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,94 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
855,01 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Stoly-jedálenské EUGO |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
354,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Vodné, stočné 02-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
554,18 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
834,19 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame si u Vás dodanie Routera Mikrotik RB4011iGS a jeho konfiguráciu.
Predpokladaná cena je 664,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/23 |
Telefónne poplatky 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Školský nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
6 955,84 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Tabletová soľ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. prevádzka Senica |
35814586 |
|
61,86 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
309,05 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
380,69 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Uograde a nastavenie Windows 10 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
120,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Objednávame si u Vás upgrade a nastavenie Windows 10 na dvoch počítačoch na OA Senica.Predpokladaná cena je 70,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0013/23 |
Objednávame si u Vás:
430063-6 Šk.stôl LUX 2-miestny č.6 s odklad.košíkmi
16 ks vo farbe 3020 a 16 ks vo farbe 1033
430022-6 Šk stolička LAVA č.6 32 ks vo farbe 3020 a 32 ks vo farbe 1033
430255-6 Šk stôl Tau Plus 2 miestny č.6 bez úložného priestoru v po |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
