| DFB0048/23 |
pracovný odeva a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
3N s.r.o. |
54302986 |
|
58,30 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
125,53 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
202,34 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 205,17 € |
03.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Telefónne poplatky 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,09 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Plyn 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Plyn OU 4/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
El. energia 4/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
967,61 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Zrážky 01-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
285,83 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Vyúčtovanie el. energie 3/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
957,23 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
340,47 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
120,52 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
523,35 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Zrážky 01-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,96 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Objednávame si u Vás:
Pracovné tričko 1 kus
Pracovné nohavice 1 kus
Pracovnú zásteru 1 kus
Šatovú pracovnú zásteru 1 kus
Pracovnú obuv 1 kus
Predpokladaná cena je 60,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
3N s.r.o. |
54302986 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/23 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
474,48 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
259,96 € |
29.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
