| DFJ0075/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
175,12 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame si u Vás motorovú rotačnú kefu a príslušenstvo v predpokladanej cene 504,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
0,00 € |
21.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0072/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
416,25 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
989,69 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
37,42 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Vyúčtovanie plynu OU 01-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 224,20 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
13 789,33 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Janovičová Barbora |
|
|
596,00 € |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
23.04.2023 |
17.04.2023 |
Mgr. Viera Rosová |
zástupkyňa školy |
Zmluva |
| 0023/23 |
Objednávame si u Vás opravu krovinorezu v predpokladanej cene 100,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0068/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,99 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,56 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 04/2022-04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
237,82 € |
14.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Vodné, stočné 03-04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
290,48 € |
14.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
333,60 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,58 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Ubytovacie služby - zjazdový kurz |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
280,00 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Stravovacie služby - zjazdový kurz |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
172,00 € |
12.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Telefónne poplatky 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,43 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Objednávame si u Vás pohostenie ku dňu učiteľov, dňa 13.04.2023
Br. rezeň, zemiakový šalát s majonézou 20 porcií
Kur.rezeň, zemiakový šalát bez maj. 20 porcií
pečené br. rebierka s oblohou 40 porcií
Predpokladaná cena je 370,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
