| DFJ0091/23 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
180,22 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia na OA Senica. Predpokladaná cena je 170,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
19.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0096/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
640,89 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
44,11 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
72,86 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Vodné, stočné 04-05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
16.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Objednávame si u Vás toner č. 1350 do tlačiarne HP Laser MFP 135a v počte 2 kusy a v predpokladanej cene 56,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/23 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
55,99 € |
15.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
198,64 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
288,64 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Oprava krovinorezu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
82,80 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Pohostenie ku Dňu učiteľov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
370,00 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
54,17 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
229,39 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
42,49 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
39,16 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
vodné, stočné 04-05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
10.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
401,96 € |
10.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
84,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
