| DFJ0207/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
347,71 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,43 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,80 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/OASn |
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
21 150,90 € |
20.12.2023 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. |
50066935 |
|
596,00 € |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
19.12.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2023/OASn |
Združená dodávka elektriny |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0239/23 |
Projekčný set |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
audio services s. r. o. |
36044920 |
|
1 080,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Diagnostika počítačovej siete |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
780,78 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Umývačka riadu, Mlynček na mäso,montáž a materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
3 992,16 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok v predpokladanej sume 1114,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0103/23 |
Objednávame si u Vás:
Umývačku riadu FAGOR 1 kus
Mlynček na mäso 1 kus
Servírovací stolík 1 kus
Podnos 27x36 šedý 30 ks
Miska polievková PRAHA 30 ks
Oplachový prostriedok 10 kg 3 ks
Umývací prostriedok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
175,87 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Návleky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
666,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MI talents, o.z. |
53519493 |
|
168,20 € |
19.12.2023 |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
28.12.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0095/23 |
Objednávame si u Vás servis a výmenu komponentov kopírky RICOH MPC 2011 v predpokladanej cene 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0096/23 |
Objednávame si u Vás zmäkčovač vody do konvektomatu
v počte 5 balení po 25 kg v predpokladanej cene
100,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. prevádzka Senica |
35814586 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0097/23 |
Objednávame si u Vás elastický návlek v počte 100 kusov a v predpokladanej cene 666,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0205/23 |
Servis kopírky RICOH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
298,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Notebook, tlačiareň, toner a materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 215,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 488,31 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
