| DFB0085/23 |
Plyn OU 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Plyn 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
El. energia 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Telefónne popl. 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
62,56 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
197,20 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
vyúčtovanie El, energie 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
619,63 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
667,70 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
180,54 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
273,88 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame si u Vás opravu bežeckej dráhy na OA Senica. K poškodeniu prišlo pri odvoze odpadu technickými službami Senica.Predpokladaná suma opravy je 1.000,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/23 |
Rozšírenie programu- eGovernment modul |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
170,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/23 |
Zemiaky skoré |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
140,00 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 105,68 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,56 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
234,63 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Revízia plynového zariadenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
168,00 € |
25.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2023/OASn |
Prenájom spoločenskej sály s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Halas Marián |
|
|
596,00 € |
23.05.2023 |
24.05.2023 |
28.05.2023 |
23.05.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0097/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
118,61 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Objednávame si u Vás:
Guľôčkové pero MO8089-09 100 ks
Pero, čierna náplň KC8893-09 50 ks
Bag for Life-Long Handeles
601285180 50 ks
Bag for Life - long Handles
601280080 50 ks
Predpokladaná cena je |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
0,00 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
