| DFB0093/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
590,68 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Oprava poškodenej bežeckej dráhy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
1 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Oprava kosačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
117,70 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Kubinová Michaela, Mgr. |
|
|
596,00 € |
13.06.2023 |
14.06.2023 |
18.06.2023 |
13.06.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0033/23 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu vo vašom týždenníku. Predpokladaná cena je 15,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/23 |
Kamerový systém na ihrisko |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
2 052,17 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,14 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
150,27 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
56,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
210,49 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,66 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
84,40 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Objednávame si u Vás toner do kopírky RICOH
MP C2011 v počte 1 kus a v predpokladanej cene 60,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/23 |
Telefónne poplatky 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MI talents, o.z. |
53519493 |
|
1 015,20 € |
06.06.2023 |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
03.07.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0031/23 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž kamerového systému na školské ihrisko v predpokladanej cene 2075,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
02.06.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/23 |
výkon zodpovednej osoby 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
