| DFJ0134/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
939,09 € |
23.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,93 € |
23.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame si u Vás:
Deutsch Interaktiv 1 Intensivtrainer 25 ks
Deutsch Interaktiv 2 Intensivtrainer 25 ks
V predpokladanej cene 336,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
0,00 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0047/23 |
Objednávame si u vás učebnice podľa priloženého zoznamu a v predpokladanej sume 1033,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
0,00 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - bufet |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Valenčíková Eva |
|
|
1 477,00 € |
21.08.2023 |
31.08.2023 |
30.06.2024 |
30.08.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0126/23 |
Dochádzka - aktualizácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Telefónne poplatky 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
84,81 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2023/OASn |
Inštalácia a prevádzka fotovoltickej elektrárne |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Slovenský plynárenská priemysel a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
18.08.2023 |
|
17.08.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeka školy |
Zmluva |
| DFB0123/23 |
Plyn OU 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Plyn 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Oprava okien a žalúzií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
197,40 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
eL. energia 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Telefónne poplatky 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,24 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-316,76 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043/23 |
Objednávame si u Vás opravu žalúzií,okien a nastavenie okien v predpokladanej cene 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
0,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044/23 |
Objednávame si u Vás jeden toner č.1350 do tlačiarne MFP 135a v predpokladanej cene 30,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/23 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
76,00 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
