| DFJ0018/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
658,36 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Vzdelávanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
682,00 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie "Nenásilná komunikácia v školskom prostredí" 20 hodín pre 31 pedagogických zamestnancov v cene 22€/zamestnanec. Predpokladaná cena je 682,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/24 |
Skipasy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 175,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole a škol. zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
89,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 336,65 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
508,30 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Plyn OU 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
203,14 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
435,90 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/OASn |
Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na OA Senica |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava |
|
|
85 930,71 € |
18.01.2024 |
24.02.2024 |
|
23.02.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0009/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,57 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávame si u Vás Skipasy na LV konaný dňa 22.01.2024 pre 29 žiakov na 5 dní (žiak/15,-€) Predpokladaná cena je 2175,- €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 239,24 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
258,91 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
381,36 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Vyúčtovanie za plyn 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 889,79 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Vyúčtovanie za plyn 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 277,27 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
