Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/24 Statické zabezpečenie - havária Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 11 429,65 € 06.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 Otlčenie omietok - havária Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 2 766,00 € 06.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 Servis kosačky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 645,40 € 06.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 2 312,65 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 7 873,01 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0021/24 Objednávame si u Vás nástennú reprosúpravu ARS 525 v počte 4 kusy a bielu reprodvojlinku 2x1,5mm. predpokladaná cena je 200,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BS ACOUSTIC, s.r.o. 36237809 0,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
0022/24 Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému na OA Senica v predpokladanej sume 290,-Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 0,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB0046/24 Plyn 03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 877,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 Preplatok za plyn OU 03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 665,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 El. energia 03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 933,05 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Výkon zodpovednej osoby 03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 Telefónne poplatky 2/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 38,06 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0057/24 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 196,65 € 01.03.2024 05.04.2024 Faktúra
0016/24 Objednávame si u Vás opravu troch notebookov - výmena zadného krytu v predpokladanej cene 300,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 0,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFB0047/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 384,21 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS UM s.r.o. 34101918 100,47 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFJ0058/24 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 200,64 € 29.02.2024 05.04.2024 Faktúra
0015/24 Objednávame si u vás odbornú prehliadku traktora na kosenie v predpokladanej cene 650,-Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 0,00 € 28.02.2024 28.02.2024 Objednávka
DFJ0048/24 ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 982,63 € 28.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 Kancelársky nábytok Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MOB Interier s.r.o. 44948271 59,80 € 28.02.2024 12.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »