Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0166/23 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 956,61 € 23.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFJ0179/23 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Gergel s.r.o. 44527993 210,00 € 23.10.2023 01.12.2023 Faktúra
0066/23 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky: Fixinela ružová 4 bal. Fixinela zelená 2 bal. Domestos 6 bal. Jar 6 bal Toaletný papier 8 bal. Tekuté mydlo 5L Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Michal Repta - MRC 43304885 0,00 € 20.10.2023 21.10.2023 Objednávka
DFB0175/23 Seminár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ZO -RVC Nitra 0034006656 65,00 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFJ0182/23 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 366,50 € 19.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFJ0162/23 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 96,66 € 18.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFJ0161/23 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 324,82 € 18.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0176/23 Členský poplatok 2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0174/23 Oprava notebookov Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 195,98 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0170/23 Zahraničná odborná stáž ERSMUS+ Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 AGENTURA EDUCO s.r.o. 27225666 17 742,00 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFJ0160/23 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 121,37 € 16.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFJ0159/23 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 445,65 € 16.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFJ0158/23 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 4,79 € 16.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFJ0157/23 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 193,85 € 16.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0172/23 Vodné, stočné 09-10/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 388,25 € 14.10.2023 09.11.2023 Faktúra
0064/23 Objednávame si u Vás poistenie výpočtovej techniky v predpokladanej sume 281,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Makler Servis Partners, s.r.o. 36812404 0,00 € 13.10.2023 14.10.2023 Objednávka
DFJ0156/23 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 171,78 € 11.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0169/23 Stolový kalendár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Milan Letovanec Lemax 17672562 62,40 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
Zmluva č. 16/2023/OASn Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s kuchynkou a príslušenstvom Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 400,00 € 10.10.2023 11.10.2023 14.10.2023 10.10.2023 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0149/23 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 459,73 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »