| DFJ0166/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 956,61 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
23.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky:
Fixinela ružová 4 bal.
Fixinela zelená 2 bal.
Domestos 6 bal.
Jar 6 bal
Toaletný papier 8 bal.
Tekuté mydlo 5L |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
20.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ZO -RVC Nitra |
0034006656 |
|
65,00 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
366,50 € |
19.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
96,66 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
324,82 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Členský poplatok 2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Oprava notebookov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
195,98 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Zahraničná odborná stáž ERSMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
17 742,00 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
121,37 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
445,65 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
4,79 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
193,85 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Vodné, stočné 09-10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
388,25 € |
14.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Objednávame si u Vás poistenie výpočtovej techniky v predpokladanej sume 281,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Makler Servis Partners, s.r.o. |
36812404 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0156/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 171,78 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Stolový kalendár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
62,40 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s kuchynkou a príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
400,00 € |
10.10.2023 |
11.10.2023 |
14.10.2023 |
10.10.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0149/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
459,73 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
