| DFB0133/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
1 139,10 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Umývací prostriedok do konvektomatu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
208,80 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
604,08 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,51 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
660,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Telrfónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,46 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Plyn OU 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Plyn 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
El. energia 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Vyúčtovnaie el. energie 08/2023- preplatok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-218,73 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
30.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
514,02 € |
30.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
28,00 € |
29.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Objednávame si u Vás:
Čistiaci prostriedok do konvektomatu COMBICLEAN v počte 2 kusy a v predpokladanej cene 80,-Eur za kus. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/23 |
Zahraničná odborná stáž študentov ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AUSTRAINING. a t |
391877 |
|
30 600,00 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
336,00 € |
25.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
1 032,60 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
461,99 € |
23.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
997,10 € |
23.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
