| 0057/23 |
Objednávame si u Vás vypracovanie Energetického auditu v zmysle 321/2014 Z.z. v predpokladanej cene 5 400,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVEA s. r. o. |
55254969 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov v počte 2 kusy a v predpokladanej sume 84,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0148/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
190,80 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
271,86 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
17,46 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
271,17 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
678,89 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Telefónne poplatky 09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
12,80 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Plyn 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Plyn OU 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
El. energia 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Vyúčtovanie el. energie 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
483,94 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Zrážky 07-09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,31 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Zrážky 07-09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,08 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 748,43 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
324,44 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Objednávame si u Vás opravu dvoch notebookov.Predpokladaná cena je 180,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0053/23 |
Objednávame si u Vás opravu basketbalového koša a premiestnenie dvoch bočných košov. Predpokladaná cena je 800,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
