| DFB0254/23 |
Kancelárske stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
959,88 € |
31.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Telefónne poplatky 12/23 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,46 € |
31.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Telefónne poplatky 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
734,86 € |
31.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Vodné, stočné 12/2023-01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Zrážky 10-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,31 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Zrážky 10-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,08 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/OASn |
Dodanie ovocia, zeleniny |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
18 144,74 € |
29.12.2023 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0253/23 |
Štátna dotácia - réžia 9-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
188,59 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Revízia EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
154,20 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/OASn |
Dodanie zemiakov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Jozef Gergel - Samostatne hospodáriaci roľník |
50165135 |
|
5 600,00 € |
28.12.2023 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0109/23 |
Dobrý deň, objednávame si nasledovný tovar u Vás:
1. SET TAU + LAVA
Počet: 16 ks
Farba konštrukcie: červená RAL 3020
2. Stoličky LAVA RAL 1018
Farba: žltá
Počet: 4 ks
3. SET TAU + LAVA
Farba konštrukcie: Žltá RAL 1018
Počet: 15 ks
V predpokladanej |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/23 |
Kancelárske stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
730,80 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Školské stoly a stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
3 654,96 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Školské stoly a stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
3 651,84 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Výpočtová technika, tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
3 229,36 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Soft MS OFFICE 365 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 241,89 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/OASn |
Dodanie potravín |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
29 926,25 € |
27.12.2023 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2024/OASn |
Dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
15 274,85 € |
27.12.2023 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/OASn |
Dodanie mrazených výrobkov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27 796,25 € |
27.12.2023 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
