| Zmluva č. 12/2025/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jašková Magdaléna, Mgr. |
|
|
596,00 € |
28.05.2025 |
|
01.06.2025 |
28.05.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní na OA Senica.
V predpokladanej hodnote 150,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
371,79 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Revízia multifunkčného ihariska, telocviční a zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
396,06 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/OASn |
Darovanie vecného daru: pomôcky na cvičenie SM systém - 9 ks |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Švrčková Andrea, MUDr. |
|
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/OASn |
Stanovenie podmienok spolupráce a udelenia licencie v súvislosti s programom "The Duke od Edinburgh´s International Award" |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby a potreby na upratovanie pre upratovačky a školskú jedáleň.
V predpokladanej hodnote: 350,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0089/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
537,43 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
51,94 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,31 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
613,53 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Vlajky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
80,80 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,10 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 698,16 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
76,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 901,01 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
435,94 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Výroba informačných tabúľ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
166,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,66 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
