| Zmluva č. 16/2025/OASn |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, spracovanie a odovzdanie príslušnej písomnej agendy prevádzkovateľa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
3 096,00 € |
31.07.2025 |
|
30.07.2027 |
31.07.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0139/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
78,84 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 a A3 v počte A4 - 25 balíkov a
A3 - 1 balík.
V predpokladanej hodnote: 800,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás Tlačiareň HP LJ PRO 4002DN (A4,USB,ETHERNET, DUPLEX) v počte 2 ks.
V predpokladanej hodnote: 500,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
Zručnosti pre úspech - vzdelávací program |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Oprava hlavnej prípojky vody |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 911,30 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Vodné, stočné 06-07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
241,54 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál na nový školský rok 2025/2026.
V predpokladanej hodnote: 550,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
261,91 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás opravu hlavnej prípojky vody objektu školy.
V predpokladanej hodnote: 1 920,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/25 |
Členský príspevok na 2025 - SANET |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
89,00 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
180,47 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Vyúčtovanie za plyn 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
875,35 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
89,48 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Servis EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-508,33 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
BOZP a OPP za I. polrok 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
246,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Tlačiareň, PC HP ELITDESK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
540,47 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 281,32 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
