| Zmluva č. 9/2025/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Holická Ivana, Bc. |
|
|
596,00 € |
30.04.2025 |
|
04.05.2025 |
30.04.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabúľ a popisných čísiel.
V predpokladanej hodnote: 166,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás výrobu zástav Trnavského samosprávneho kraja v počte 2 ks.
V predpokladanej hodnote: 76,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
563,34 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,89 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
404,53 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,89 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
223,22 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
153,49 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
142,29 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Zmena kódov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
25,83 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
96,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
Autorský dozor- Výmena strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
300,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
Stavebný dozor - Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
|
3 953,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
405,90 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Vodné, stočné 03-04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/OASn |
Revízia ihrísk a telocvične |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
386,40 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0073/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
623,33 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
