Retail Trnava s.r.o.
Informácie
- Názov: Retail Trnava s.r.o.
- IČO: 51680866
- Adresa: Mikovíniho 6924/1, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0019/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 403,70 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0041/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 254,60 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0064/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 1 918,10 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0076/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 700,00 € | 30.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0112/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 576,60 € | 31.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0121/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 597,90 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0153/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 819,70 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0282024 | Objednávka obedov pre zamestnancov na mesiac 09/2024. Cena obedov na základe dohody 5,85 €/obed. Denné objednávky realizované telefonicky, e-mailom, kontaktná osoba pani Malovcová, pán Ing. Bajnok. Ďakujeme pekne. | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 0,00 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0170/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 1 546,80 € | 30.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 17/2024/ŠZTT | Rámcová dohoda na poskytnutie služby - stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov ZSS | Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 0,00 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 30.09.2025 | 24.09.2024 | PhDr. Andrea Horníčková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0188/24 | stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 1 061,65 € | 30.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0226/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 656,05 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0251/24 | stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 658,25 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 11/2023/ŠZTT | Rámcová dohoda na poskytnutie služby - stravovanie pre klientov a zamestnancov ZSS | Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 | 42155258 | Retail Trnava s.r.o | 51680866 | 46 812,60 € | 16.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2024 | 30.08.2023 | PhDr. Andrea Horníčková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0178/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 717,20 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0207/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 828,80 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0228/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 2 825,50 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0262/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Retail Trnava s.r.o. | 51680866 | 1 826,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |