Faktúra č. DFB0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2024
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 2 403,70 €
  • Identifikácia zmluvy: RD č.11/2023/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť