LEDAR s.r.o.
Informácie
- Názov: LEDAR s.r.o.
- IČO: 50867806
- Adresa: Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0203/21 | Doplnenie-montáž detektorov do elektr. zabezpeč. systému/alarmu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 350,40 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0162020 | oprava siete internetu, servisné práce na dátových rozvodoch - výmena switchu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 192,00 € | 26.08.2020 | 24.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0110/20 | oprava siete internetu, dátových rozvodov, výmena switchu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 192,00 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0222020 | Výmena snímača k ZS/alarm | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 366,00 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Objednávka | |||||
| 0252020 | Prekládka monitora kamerového systému | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 46,80 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0145/20 | oprava EZS/alarmového systému a preloženie kamerového systému | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 412,80 € | 12.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 0102019 | Objednávame si u Vás preloženie monitoru kamerového systému | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 160,00 € | 15.02.2019 | 16.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0026/19 | preloženie monitoru kamerového systému | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 140,00 € | 01.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0402019 | Objednávame si u Vás opravu alarmu/výmena snímača | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 48,00 € | 25.07.2019 | 23.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0111/19 | oprava elektrického zabezpečovacieho systému | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 48,00 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0762019 | Objednávame si u Vás osadenie internetovej zásuvky, kabeláž k PC. | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 50,00 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0190/19 | elektroinštalačné práce | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 50,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0872019 | doplnenie EZS/alarm bez rozširovacieho modulu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 456,00 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0216/19 | rozšírenie EZS/alarmu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 456,00 € | 16.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0332018 | Objednávame si u Vás kabeláž internetovej siete | Krízové stredisko | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 0,00 € | 17.10.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0174/18 | Elektroinštalačné práce-prekládka, kabeláž internetovej siete | Krízové stredisko | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 180,00 € | 29.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0832018 | Objednávame si u Vás Elektrický zabezpečovací systém s GSM modulom | Krízové stredisko | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 980,00 € | 12.12.2018 | 10.01.2019 | Objednávka | |||||
| 0852018 | záložný zdroj na kamerový systém | Krízové stredisko | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 315,00 € | 18.12.2018 | 16.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0246/18 | Elektrický zabezpečovací systém - alarm | Krízové stredisko | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 980,00 € | 14.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0255/18 | výmena zálož. zdroja v kamerovom systéme | Krízové stredisko | 42155258 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | 315,00 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra |