Faktúra č. DFB0148/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0148/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava, servis kamerového systému
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 184,68 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0302022
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť