Mgr. Dagmar Čegiňová
Informácie
- Názov: Mgr. Dagmar Čegiňová
- IČO: 44012195
- Adresa: Dolná Krupá 131, 91965 Dolná Krupá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0029/19 | Služby ABT BOZP a PO za 02/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0042/19 | Služby ABT BOZP a PO za 03/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.03.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | Služby ABT BOZP a PO za 04/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0080/19 | Služby ABT BOZP a PO za 05/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0097/19 | Služby ABT BOZP a PO za 06/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0115/19 | Služby ABT BOZP a PO za 07/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0130/19 | Služby ABT BOZP a PO za 08/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0143/19 | Služby ABT BOZP a PO za 09/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0160/19 | Služby ABT BOZP a PO za 10/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0199/19 | Služby ABT BOZP a PO za 12/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0198/19 | Služby ABT BOZP a PO za 11/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0017/18 | Služby ABT BOZP a PO za 01/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0034/18 | Služby ABT BOZP a PO za 02/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/18 | Služby ABT BOZP a PO za 03/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0077/18 | Služby ABT BOZP a PO za 04/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0097/18 | Služby ABT BOZP a PO za 05/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0111/18 | Služby ABT BOZP a PO za 06/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0122/18 | Služby ABT BOZP a PO za 07/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0133/18 | Služby ABT BOZP a PO za 08/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0158/18 | Služby ABT BOZP a PO za 09/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |