Mgr. Dagmar Čegiňová
Informácie
- Názov: Mgr. Dagmar Čegiňová
- IČO: 44012195
- Adresa: Dolná Krupá 131, 91965 Dolná Krupá
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0020/24 | Služby ABT BOZP a PO za 01/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0035/24 | Služby ABT BOZP a PO za 02/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0051/24 | Služby ABT BOZP a PO za 03/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0084/24 | Služby ABT BOZP a PO za 04/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0105/24 | Služby ABT BOZP a PO za 05/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0129/24 | Služby ABT BOZP a PO za 06/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0146/24 | Služby ABT BOZP a PO za 07/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB0021/23 | Služby ABT BOZP a PO za 01/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0030/23 | Služby ABT BOZP a PO za 02/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0050/23 | Služby ABT BOZP a PO za 03/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB0065/23 | Služby ABT BOZP a PO za 04/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB0092/23 | Služby ABT BOZP a PO za 05/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0113/23 | Služby ABT BOZP a PO za 06/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB0130/23 | Služby ABT BOZP a PO za 07/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB0147/23 | Služby ABT BOZP a PO za 08/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0172/23 | Služby ABT BOZP a PO za 09/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB0196/23 | Služby ABT BOZP a PO za 10/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0231/23 | Služby ABT BOZP a PO za 12/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB0230/23 | Služby ABT BOZP a PO za 11/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB0016/22 | Služby ABT BOZP a PO za 01/2022 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Mgr. Dagmar Čegiňová | 44012195 | 40,00 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |