MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0005/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,75 € | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0013/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,75 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0024/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 154,41 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0031/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,75 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0038/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 124,52 € | 28.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0048/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,75 € | 01.04.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0060/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,71 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0071/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0080/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,38 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0097/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 70,32 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0085/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0112/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0115/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 64,86 € | 30.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0127/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0140/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 39,35 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0148/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0158/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,38 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0170/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.10.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0183/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,62 € | 30.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0197/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |