MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0208/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14,22 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0223/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,32 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0233/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 50,08 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0222/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 58,66 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0238/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,72 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0247/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 45,19 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0246/23 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 61,03 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0007/24 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 53,48 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0004/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0014/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0027/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0043/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0060/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0084/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0104/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0115/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0129/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0155/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0176/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2022-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,71 € | 01.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0184/22 | dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2,51 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |