Orange Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0016/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,35 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0017/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,92 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0018/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0019/25 | Poplatok za internetové služby za 02/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,38 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0039/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,35 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0040/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,92 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0041/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0042/25 | Poplatok za internetové služby za 03/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,38 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0062/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,35 € | 06.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0063/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,92 € | 06.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0064/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0065/25 | Poplatok za internetové služby za 04/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,38 € | 06.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0079/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,35 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0080/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,92 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0081/25 | Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0082/25 | Poplatok za internetové služby za 05/2025 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,38 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,50 € | 06.01.2024 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0004/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,60 € | 06.01.2024 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0003/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.01.2024 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0002/24 | Poplatok za internetové služby za 01/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 06.01.2024 | 13.01.2024 | Faktúra |