Orange Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0109/24 | Poplatok za internetové služby za 06/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0108/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0107/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,50 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0106/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,50 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0128/24 | Poplatok za internetové služby za 07/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 06.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0127/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0126/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,50 € | 06.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0125/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024-VI | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,50 € | 06.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0151/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-VI, parkovné | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 06.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0150/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,62 € | 06.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0149/24 | Poplatok za internetové služby za 08/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 06.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0148/24 | Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0004/23 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-DV | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,86 € | 06.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0003/23 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,57 € | 06.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0002/23 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0001/23 | Poplatok za internetové služby za 01/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,00 € | 06.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0019/23 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-DV | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,50 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0018/23 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,64 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0017/23 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0016/23 | Poplatok za internetové služby za 02/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |