Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0225/22
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske potreby, spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 835,95 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0552022
- Dátum zverejnenia: 02.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť