Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnanca
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 57,19 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0442023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť