Faktúra č. DFB0219/21
Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Zmluvný partner
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/21
- Popis fakturovaného plnenia: plynové kartuše 190g prepichovacie, 20 ks, dovoz, balné
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 27,20 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0542021
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka: