Faktúra č. DFB0219/21

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/21
  • Popis fakturovaného plnenia: plynové kartuše 190g prepichovacie, 20 ks, dovoz, balné
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 27,20 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0542021
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť