Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/21
- Popis fakturovaného plnenia: plynové kartuše 190g prepichovacie, 20 ks, dovoz, balné
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 27,20 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0542021
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť