Faktúra č. DFB0174/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0174/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 53,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.9/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť