Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0174/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 53,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.9/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť