Faktúra č. DFB0169/24

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 33,04 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č. 22/2020/ŠZTT-D
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť