Faktúra č. DFB0141/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/20
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov-priehľadné rúško
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 234,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0262020
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť