Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0141/20
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov-priehľadné rúško
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 234,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0262020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť