Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0140/25
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za internetové služby za 07/2025-dobropis
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: -4,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2022/ŠZTT-D
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť