Faktúra č. DFB0133/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 23,00 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č. 21/2020/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť