Faktúra č. DFB0117/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 11.08.2019
  • Celková hodnota: 86,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0432019
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť