Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0117/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 11.08.2019
- Celková hodnota: 86,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0432019
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť