Faktúra č. DFB0104/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 28.07.2019
  • Celková hodnota: 72,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0422019
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť