Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0104/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 28.07.2019
- Celková hodnota: 72,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0422019
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť