Faktúra č. DFB0101/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 25,50 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č. 22/2020/ŠZTT-D
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť