Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0063/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025
- Dátum doručenia: 06.04.2025
- Celková hodnota: 37,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č. 22/2020/ŠZTT-D
- Identifikácia objednávky: Dodatok č. 66
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť